Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
962013 MT Huawei Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2,00 € 25.01.2013 Faktúra
962012 cest.nahrady Žilinská univerzita 35,32 € 06.02.2012 Faktúra
9612013 El. energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 2 865,94 € 17.05.2013 Faktúra
9612012 preprava zásielky TNT Express 441,00 € 11.05.2012 Faktúra
9602013 xeropapier ASC, spol. s.r.o. 144,00 € 17.05.2013 Faktúra
9602012 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 976,91 € 16.05.2012 Faktúra
9592013 Tonery ASC, spol. s.r.o. 946,80 € 17.05.2013 Faktúra
9592012 Brigádnické práce VLAMON s.r.o. 218,88 € 14.05.2012 Faktúra
9582013 xeropapier ASC, spol. s.r.o. 1 152,00 € 17.05.2013 Faktúra
9582012 Distribúcia učebníc Xepap spol. s.r.o. 32 369,29 € 25.05.2012 Faktúra
9572013 lekt. a org. zabez. vzdel. Akadémia Danubiana, n.o. 1 824,00 € 16.05.2013 Faktúra
9572012 fotoaparat Nikon Aquamat s.r.o. 1 133,40 € 16.05.2012 Faktúra
9562013 deratizácia Asanista Plus, spol. s.r.o. 336,00 € 17.05.2013 Faktúra
9562012 knihy Slovakia PhDr. Silvia Nemcová 219,90 € 16.05.2012 Faktúra
9552013 mesačná kontrola EPS DAD-TEL, spol. s.r.o. 47,81 € 23.05.2013 Faktúra
9552012 servis sluzby Atos IT Solutions and Services s.r.o 2 668,80 € 29.05.2012 Faktúra
9542013 mesačná kontrola EPS DAD-TEL, spol. s.r.o. 47,80 € 23.05.2013 Faktúra
9542012 prenájom miestnosti STU Bratislava 332,50 € 11.05.2012 Faktúra
9532013 náklady spojené s tlmoč. Agentúra VKM, s.r.o. 801,00 € 20.05.2013 Faktúra
9532012 zabezpeč. činnosti RVŠ za 1. štvrťrok 2012 STU Bratislava 4 614,86 € 11.05.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »