Všetky dokumenty
Počet záznamov: 37761
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 962013 | MT Huawei | Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 2,00 € | 25.01.2013 | Faktúra |
| 962012 | cest.nahrady | Žilinská univerzita | 35,32 € | 06.02.2012 | Faktúra |
| 9612013 | El. energia | ZSE Energia, a. s., Bratislava | 2 865,94 € | 17.05.2013 | Faktúra |
| 9612012 | preprava zásielky | TNT Express | 441,00 € | 11.05.2012 | Faktúra |
| 9602013 | xeropapier | ASC, spol. s.r.o. | 144,00 € | 17.05.2013 | Faktúra |
| 9602012 | vodné,stočné | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 976,91 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9592013 | Tonery | ASC, spol. s.r.o. | 946,80 € | 17.05.2013 | Faktúra |
| 9592012 | Brigádnické práce | VLAMON s.r.o. | 218,88 € | 14.05.2012 | Faktúra |
| 9582013 | xeropapier | ASC, spol. s.r.o. | 1 152,00 € | 17.05.2013 | Faktúra |
| 9582012 | Distribúcia učebníc | Xepap spol. s.r.o. | 32 369,29 € | 25.05.2012 | Faktúra |
| 9572013 | lekt. a org. zabez. vzdel. | Akadémia Danubiana, n.o. | 1 824,00 € | 16.05.2013 | Faktúra |
| 9572012 | fotoaparat Nikon | Aquamat s.r.o. | 1 133,40 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9562013 | deratizácia | Asanista Plus, spol. s.r.o. | 336,00 € | 17.05.2013 | Faktúra |
| 9562012 | knihy Slovakia | PhDr. Silvia Nemcová | 219,90 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9552013 | mesačná kontrola EPS | DAD-TEL, spol. s.r.o. | 47,81 € | 23.05.2013 | Faktúra |
| 9552012 | servis sluzby | Atos IT Solutions and Services s.r.o | 2 668,80 € | 29.05.2012 | Faktúra |
| 9542013 | mesačná kontrola EPS | DAD-TEL, spol. s.r.o. | 47,80 € | 23.05.2013 | Faktúra |
| 9542012 | prenájom miestnosti | STU Bratislava | 332,50 € | 11.05.2012 | Faktúra |
| 9532013 | náklady spojené s tlmoč. | Agentúra VKM, s.r.o. | 801,00 € | 20.05.2013 | Faktúra |
| 9532012 | zabezpeč. činnosti RVŠ za 1. štvrťrok 2012 | STU Bratislava | 4 614,86 € | 11.05.2012 | Faktúra |