Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39678
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 972013 | MT Huawei, Nokia | Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 2,00 € | 25.01.2013 | Faktúra |
| 972012 | cest.nahrady | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 79,28 € | 06.02.2012 | Faktúra |
| 9712013 | servisne prace | RODEX CAR, s.r.o. | 57,42 € | 22.05.2013 | Faktúra |
| 9712012 | potlač kanc. dokladov | Belica s.r.o. | 2 496,60 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9702013 | servisne prace | RODEX CAR, s.r.o. | 99,16 € | 22.05.2013 | Faktúra |
| 9702012 | výmena pneumatík | P&J Center, s.r.o. | 2 434,80 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9692013 | servisne prace | DATALAN a.s. | 331,20 € | 22.05.2013 | Faktúra |
| 9692012 | oprava BA086UV | P&J Center, s.r.o. | 1 489,48 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9682013 | servisne prace | MIKONA, s.r.o. | 184,52 € | 22.05.2013 | Faktúra |
| 9682012 | oprava BA075IN | P&J Center, s.r.o. | 1 719,19 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9672012 | oprava BA097HM | P&J Center, s.r.o. | 1 110,65 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9662012 | oprava BA813MD | P&J Center, s.r.o. | 1 060,99 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9652013 | letenka, poistenie | GO travel Slovakia, Bratislava | 439,00 € | 26.06.2013 | Faktúra |
| 9652012 | Učebnice | PROXIMA Press | 11 820,00 € | 14.05.2012 | Faktúra |
| 9642013 | Distribúcia učebníc | Xepap spol. s.r.o. | 11 959,70 € | 30.05.2013 | Faktúra |
| 9642012 | Učebnice | Patria I. spol. s.r.o./EDUCO | 20 189,99 € | 14.05.2012 | Faktúra |
| 9632013 | pracovný obed čínska delegácia bilat. spolupráca | Víno MATYŠÁK, s.r.o. | 202,20 € | 28.06.2013 | Faktúra |
| 9632012 | oprava VT | PERFORMANCE s.r.o. | 235,20 € | 14.05.2012 | Faktúra |
| 9622013 | El. energia | ZSE Energia, a. s., Bratislava | 204,36 € | 17.05.2013 | Faktúra |
| 9622012 | propagačné materiály | Mr.Design,Bratislava | 60,00 € | 14.05.2012 | Faktúra |