Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40076
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
8702013 zrážková voda BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 123,82 € 09.05.2013 Faktúra
8702012 Poznámkové bloky Europass FIBI, s. r. o., Budatínska 17, 851 05 Bratislava 3 420,00 € 07.05.2012 Faktúra
8692013 vodné,stočné,zrážky BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 161,30 € 09.05.2013 Faktúra
8692012 Občerstvenie Lady GASTRO, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45 27,44 € 30.04.2012 Faktúra
8682013 plyn Hanulova SPP, a.s. 2 913,00 € 09.05.2013 Faktúra
8682012 Občerstvenie Lady GASTRO, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45 27,44 € 30.04.2012 Faktúra
8672013 Plyn SPP, a.s. 4,00 € 09.05.2013 Faktúra
8672012 MT Nokia Orange Slovensko a.s., Bratislava 3,00 € 10.05.2012 Faktúra
8662013 Plyn SPP, a.s. 659,00 € 09.05.2013 Faktúra
8662012 MT Huawei Orange Slovensko a.s., Bratislava 2,00 € 10.05.2012 Faktúra
8652013 Plyn SPP, a.s. 1 458,00 € 09.05.2013 Faktúra
8652012 oprava výťahu LUKO-SK s.r.o. 72,00 € 07.05.2012 Faktúra
8642013 Plyn SPP, a.s. 89,00 € 09.05.2013 Faktúra
8642012 servis TP Technik F.S.C. Bratislava 192,00 € 07.05.2012 Faktúra
8632013 servisne prace RODEX CAR, s.r.o. 36,13 € 09.05.2013 Faktúra
8632012 Vizitky RNDr.Tibor Kožíšek - KOSMA, Rozvodná 17, 83101 Bratislava 55,20 € 30.04.2012 Faktúra
8622013 lektor. a org.zab.vzdel. Akadémia Danubiana, n.o. 1 920,00 € 06.05.2013 Faktúra
8622012 servis kávovaru DECS CONSULTING s.r.o., Mierová 64, 82105 Bratislava 67,04 € 07.05.2012 Faktúra
862013 letenka GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 427,00 € 23.01.2013 Faktúra
862012 letenka Pitlová GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 252,70 € 01.02.2012 Faktúra