Všetky dokumenty
Počet záznamov: 40076
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8902013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 7 150,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 8902012 | Distribúcia učebníc | Xepap spol. s.r.o. | 26 364,76 € | 14.05.2012 | Faktúra |
| 8892013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 6 820,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 8892012 | odborný preklad s korektúrou | Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava | 21,11 € | 04.05.2012 | Faktúra |
| 8882013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 6 820,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 8882012 | expresny preklad | Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava | 1 180,14 € | 08.06.2012 | Faktúra |
| 8872013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 6 820,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 8872012 | odborný preklad | Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava | 46,91 € | 08.06.2012 | Faktúra |
| 8862013 | vodné,stočné,zrážky | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 699,44 € | 15.05.2013 | Faktúra |
| 8862012 | odborný preklad s korektúrou | Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava | 116,09 € | 08.06.2012 | Faktúra |
| 8852013 | servisne prace | RODEX CAR, s.r.o. | 475,50 € | 15.05.2013 | Faktúra |
| 8852012 | odborný preklad | Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava | 925,34 € | 11.06.2012 | Faktúra |
| 8842013 | odvoz odpadu | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 1 874,69 € | 15.05.2013 | Faktúra |
| 8842012 | kontrola a čist. komína | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 62,00 € | 07.05.2012 | Faktúra |
| 8832012 | prev. nakl. odovzd. oceneni | Kancelária NR SR | 103,19 € | 07.05.2012 | Faktúra |
| 8832012 | telek. sluzby | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 2 815,39 € | 30.05.2013 | Faktúra |
| 8822012 | Brigádnické práce | VLAMON s.r.o. | 437,76 € | 09.05.2012 | Faktúra |
| 882013 | letenka | GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava | 652,00 € | 24.01.2013 | Faktúra |
| 882012 | letenka + ubytovanie | GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava | 1 463,00 € | 02.02.2012 | Faktúra |
| 8812012 | dávkovač na mydlo,kefa | Cassus s.r.o. | 80,08 € | 07.05.2012 | Faktúra |