Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40076
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
8902013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 150,00 € 27.05.2013 Faktúra
8902012 Distribúcia učebníc Xepap spol. s.r.o. 26 364,76 € 14.05.2012 Faktúra
8892013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 6 820,00 € 27.05.2013 Faktúra
8892012 odborný preklad s korektúrou Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 21,11 € 04.05.2012 Faktúra
8882013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 6 820,00 € 27.05.2013 Faktúra
8882012 expresny preklad Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 1 180,14 € 08.06.2012 Faktúra
8872013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 6 820,00 € 27.05.2013 Faktúra
8872012 odborný preklad Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 46,91 € 08.06.2012 Faktúra
8862013 vodné,stočné,zrážky BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 699,44 € 15.05.2013 Faktúra
8862012 odborný preklad s korektúrou Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 116,09 € 08.06.2012 Faktúra
8852013 servisne prace RODEX CAR, s.r.o. 475,50 € 15.05.2013 Faktúra
8852012 odborný preklad Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 925,34 € 11.06.2012 Faktúra
8842013 odvoz odpadu HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 1 874,69 € 15.05.2013 Faktúra
8842012 kontrola a čist. komína CHIMNEY Zuzana Dohoráková 62,00 € 07.05.2012 Faktúra
8832012 prev. nakl. odovzd. oceneni Kancelária NR SR 103,19 € 07.05.2012 Faktúra
8832012 telek. sluzby Slovak Telecom, a.s., Bratislava 2 815,39 € 30.05.2013 Faktúra
8822012 Brigádnické práce VLAMON s.r.o. 437,76 € 09.05.2012 Faktúra
882013 letenka GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 652,00 € 24.01.2013 Faktúra
882012 letenka + ubytovanie GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 1 463,00 € 02.02.2012 Faktúra
8812012 dávkovač na mydlo,kefa Cassus s.r.o. 80,08 € 07.05.2012 Faktúra