Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38193
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002741 zmluvné služby Microsoft Slovakia s.r.o. 485 000,00 € 15.12.2015 Faktúra
0000000752 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 1 360,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000000755 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 850,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000000754 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 1 530,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000000753 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 4 420,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000001617 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 975,00 € 26.08.2016 Faktúra
0000002142 zmluvné služby SOITRON, s.r.o. 4 161,43 € 21.10.2016 Faktúra
0000002064 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 1 350,00 € 14.10.2016 Faktúra
0000002426 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 1 350,00 € 21.11.2016 Faktúra
0000002499 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 850,00 € 29.11.2016 Faktúra
0000002498 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 7 820,00 € 29.11.2016 Faktúra
0000002757 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 600,00 € 16.12.2016 Faktúra
0000000466 zmluvné služby SOITRON, s.r.o. 110,76 € 22.03.2017 Faktúra
0000002251 zmluvné služby Alberto Bonetti 8 200,00 € 22.11.2017 Faktúra
0000000788 zmluvná pokuta-Smart karta UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 210,00 € 09.04.2014 Faktúra
16772012 zmluva o výpožič. centrum vedecko-technických informácií 9 846,01 € 10.08.2012 Faktúra
20111140 zmluva o poskyt. právnych služieb Advokátska kancelária 3 300,00 € 17.05.2011 Faktúra
0000002903 zmluva 0839/2012-paušál Atos IT Solutions and Services s.r.o. 199 999,99 € 19.12.2013 Faktúra
5832013 zmluva 0839/12 pausal Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 25.04.2013 Faktúra
13132013 zmluva 0839/12 pausal Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 26.07.2013 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »