Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34593
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002498 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 7 820,00 € 29.11.2016 Faktúra
0000002757 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 600,00 € 16.12.2016 Faktúra
0000000466 zmluvné služby SOITRON, s.r.o. 110,76 € 22.03.2017 Faktúra
0000002251 zmluvné služby Alberto Bonetti 8 200,00 € 22.11.2017 Faktúra
0000000788 zmluvná pokuta-Smart karta UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 210,00 € 09.04.2014 Faktúra
16772012 zmluva o výpožič. centrum vedecko-technických informácií 9 846,01 € 10.08.2012 Faktúra
20111140 zmluva o poskyt. právnych služieb Advokátska kancelária 3 300,00 € 17.05.2011 Faktúra
0000002903 zmluva 0839/2012-paušál Atos IT Solutions and Services s.r.o. 199 999,99 € 19.12.2013 Faktúra
5832013 zmluva 0839/12 pausal Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 25.04.2013 Faktúra
13132013 zmluva 0839/12 pausal Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 26.07.2013 Faktúra
0000002037 zmluv.servis.podpora SOITRON, s.r.o. 57 278,78 € 26.10.2018 Faktúra
0000001448 zmena letenky-Vávrová GO travel Slovakia 239,00 € 09.07.2015 Faktúra
0000001098 zmena letenky-Trabalík GO travel Slovakia 170,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000001046 zmena letenky-Tomko GO travel Slovakia 130,00 € 28.05.2015 Faktúra
0000000696 zmena letenky-Tarajčáková Faveo 408,00 € 30.04.2018 Faktúra
0000001269 zmena letenky-Takáčová GO travel Slovakia 279,00 € 29.06.2015 Faktúra
0000000226 zmena letenky-študentka GO travel Slovakia 36,90 € 09.02.2015 Faktúra
0000000227 zmena letenky-študentka GO travel Slovakia 70,00 € 09.02.2015 Faktúra
0000000868 zmena letenky-Stredanská Faveo 150,00 € 17.05.2016 Faktúra
0000000719 zmena letenky-Stredanska Faveo 528,00 € 07.05.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »