Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001475 zmluvné služby-07/17 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 02.08.2017 Faktúra
0000001257 zmluvné služby-06/2017 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 25.07.2017 Faktúra
0000001145 zmluvné služby-06/18 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 02.07.2018 Faktúra
0000000984 zmluvné služby-05/2017 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 02.06.2017 Faktúra
0000000771 zmluvné služby-04/2017 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 03.05.2017 Faktúra
0000000708 zmluvné služby-04/18 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 03.05.2018 Faktúra
0000000508 zmluvné služby-03/2019 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 000,00 € 01.04.2019 Faktúra
0000000519 zmluvné služby-03/2018 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 03.04.2018 Faktúra
0000000133 zmluvné služby-01/18 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 108 000,00 € 02.02.2018 Faktúra
0000000270 zmluvné služby 2/2019 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 000,00 € 01.03.2019 Faktúra
0000001806 zmluvné služby - 07/2015 PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 131 280,00 € 20.08.2015 Faktúra
0000002741 zmluvné služby Microsoft Slovakia s.r.o. 485 000,00 € 15.12.2015 Faktúra
0000000752 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 1 360,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000000755 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 850,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000000754 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 1 530,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000000753 zmluvné služby Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 4 420,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000001617 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 975,00 € 26.08.2016 Faktúra
0000002142 zmluvné služby SOITRON, s.r.o. 4 161,43 € 21.10.2016 Faktúra
0000002064 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 1 350,00 € 14.10.2016 Faktúra
0000002426 zmluvné služby Dean Reš - COEDU 1 350,00 € 21.11.2016 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »