Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35223
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001475 | zmluvné služby-07/17 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 0000001257 | zmluvné služby-06/2017 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 25.07.2017 | Faktúra |
| 0000001145 | zmluvné služby-06/18 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| 0000000984 | zmluvné služby-05/2017 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 02.06.2017 | Faktúra |
| 0000000771 | zmluvné služby-04/2017 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| 0000000708 | zmluvné služby-04/18 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| 0000000508 | zmluvné služby-03/2019 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 120 000,00 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000519 | zmluvné služby-03/2018 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| 0000000133 | zmluvné služby-01/18 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 108 000,00 € | 02.02.2018 | Faktúra |
| 0000000270 | zmluvné služby 2/2019 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 120 000,00 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 0000001806 | zmluvné služby - 07/2015 | PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. | 131 280,00 € | 20.08.2015 | Faktúra |
| 0000002741 | zmluvné služby | Microsoft Slovakia s.r.o. | 485 000,00 € | 15.12.2015 | Faktúra |
| 0000000752 | zmluvné služby | Ing. Tomáš Pešek - CONTRA | 1 360,00 € | 02.05.2016 | Faktúra |
| 0000000755 | zmluvné služby | Ing. Tomáš Pešek - CONTRA | 850,00 € | 02.05.2016 | Faktúra |
| 0000000754 | zmluvné služby | Ing. Tomáš Pešek - CONTRA | 1 530,00 € | 02.05.2016 | Faktúra |
| 0000000753 | zmluvné služby | Ing. Tomáš Pešek - CONTRA | 4 420,00 € | 02.05.2016 | Faktúra |
| 0000001617 | zmluvné služby | Dean Reš - COEDU | 975,00 € | 26.08.2016 | Faktúra |
| 0000002142 | zmluvné služby | SOITRON, s.r.o. | 4 161,43 € | 21.10.2016 | Faktúra |
| 0000002064 | zmluvné služby | Dean Reš - COEDU | 1 350,00 € | 14.10.2016 | Faktúra |
| 0000002426 | zmluvné služby | Dean Reš - COEDU | 1 350,00 € | 21.11.2016 | Faktúra |