Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38091
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000002037 | zmluv.servis.podpora | SOITRON, s.r.o. | 57 278,78 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 0000042087 | Zmena PD a vyhotovenie podkladov pre VO | Šipkovský s.r.o. | 1 800,00 € | 13.12.2019 | Objednávka |
| 0000001448 | zmena letenky-Vávrová | GO travel Slovakia | 239,00 € | 09.07.2015 | Faktúra |
| 0000001098 | zmena letenky-Trabalík | GO travel Slovakia | 170,00 € | 12.06.2017 | Faktúra |
| 0000001046 | zmena letenky-Tomko | GO travel Slovakia | 130,00 € | 28.05.2015 | Faktúra |
| 0000000696 | zmena letenky-Tarajčáková | Faveo | 408,00 € | 30.04.2018 | Faktúra |
| 0000001269 | zmena letenky-Takáčová | GO travel Slovakia | 279,00 € | 29.06.2015 | Faktúra |
| 0000000226 | zmena letenky-študentka | GO travel Slovakia | 36,90 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| 0000000227 | zmena letenky-študentka | GO travel Slovakia | 70,00 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| 0000000868 | zmena letenky-Stredanská | Faveo | 150,00 € | 17.05.2016 | Faktúra |
| 0000000719 | zmena letenky-Stredanska | Faveo | 528,00 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| 0000000953 | zmena letenky-Ruttkayova | Faveo | 623,00 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| 0000000900 | zmena letenky-Ramsáková | Faveo | 227,00 € | 01.06.2018 | Faktúra |
| 0000001154 | zmena letenky-Poláková | GO travel Slovakia | 162,00 € | 20.06.2016 | Faktúra |
| 0000000749 | zmena letenky-Pitel+1 | GO travel Slovakia | 210,00 € | 02.05.2016 | Faktúra |
| 0000000565 | zmena letenky-Pincik | Faveo | 180,00 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 0000000532 | zmena letenky-Mydliarová | Faveo | 220,00 € | 29.03.2016 | Faktúra |
| 0000000500 | zmena letenky-Melišková | GO travel Slovakia | 200,00 € | 27.03.2017 | Faktúra |
| 0000002630 | zmena letenky-Macho | GO travel Slovakia | 260,00 € | 29.11.2013 | Faktúra |
| 0000021240 | zmena letenky-Klotáková | GO travel Slovakia | 80,00 € | 20.11.2012 | Objednávka |