Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38091
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002037 zmluv.servis.podpora SOITRON, s.r.o. 57 278,78 € 26.10.2018 Faktúra
0000042087 Zmena PD a vyhotovenie podkladov pre VO Šipkovský s.r.o. 1 800,00 € 13.12.2019 Objednávka
0000001448 zmena letenky-Vávrová GO travel Slovakia 239,00 € 09.07.2015 Faktúra
0000001098 zmena letenky-Trabalík GO travel Slovakia 170,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000001046 zmena letenky-Tomko GO travel Slovakia 130,00 € 28.05.2015 Faktúra
0000000696 zmena letenky-Tarajčáková Faveo 408,00 € 30.04.2018 Faktúra
0000001269 zmena letenky-Takáčová GO travel Slovakia 279,00 € 29.06.2015 Faktúra
0000000226 zmena letenky-študentka GO travel Slovakia 36,90 € 09.02.2015 Faktúra
0000000227 zmena letenky-študentka GO travel Slovakia 70,00 € 09.02.2015 Faktúra
0000000868 zmena letenky-Stredanská Faveo 150,00 € 17.05.2016 Faktúra
0000000719 zmena letenky-Stredanska Faveo 528,00 € 07.05.2018 Faktúra
0000000953 zmena letenky-Ruttkayova Faveo 623,00 € 06.06.2018 Faktúra
0000000900 zmena letenky-Ramsáková Faveo 227,00 € 01.06.2018 Faktúra
0000001154 zmena letenky-Poláková GO travel Slovakia 162,00 € 20.06.2016 Faktúra
0000000749 zmena letenky-Pitel+1 GO travel Slovakia 210,00 € 02.05.2016 Faktúra
0000000565 zmena letenky-Pincik Faveo 180,00 € 09.04.2018 Faktúra
0000000532 zmena letenky-Mydliarová Faveo 220,00 € 29.03.2016 Faktúra
0000000500 zmena letenky-Melišková GO travel Slovakia 200,00 € 27.03.2017 Faktúra
0000002630 zmena letenky-Macho GO travel Slovakia 260,00 € 29.11.2013 Faktúra
0000021240 zmena letenky-Klotáková GO travel Slovakia 80,00 € 20.11.2012 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »