Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000024154 8-portový switch GLOBE COM IT, s.r.o. 44,40 € 25.09.2014 Objednávka
0000002426 8-portový switch GLOBE COM IT, s.r.o. 44,40 € 06.10.2014 Faktúra
0000020813 8GB USB kľúč LeNS, spol. s.r.o. 57,60 € 06.09.2012 Objednávka
0000023302 9 ks leteniek Košice - Moskva a späť GO travel Slovakia 4 293,00 € 12.03.2014 Objednávka
0000022860 Adapter 336047-B21 HP CAT5 KVM USB LeNS, spol. s.r.o. 254,04 € 02.12.2013 Objednávka
0000022860 Adapter 336047-B21 HP CAT5 KVM USB LeNS, spol. s.r.o. 254,04 € 02.12.2013 Objednávka
0000023132 Adapter 336047-B21 HP CAT5 KVM USB LeNS, spol. s.r.o. 514,80 € 05.02.2014 Objednávka
0000001753 adaptér CISCO Dávid Vorčák 92,30 € 21.09.2017 Faktúra
0000002762 adaptér DisplayPort Datacomp, s.r.o. 61,43 € 17.12.2015 Faktúra
0000000292 adaptér HP LeNS, spol. s.r.o. 230,40 € 14.02.2014 Faktúra
0000002840 adaptér,kliešte,konektor LeNS, spol. s.r.o. 254,04 € 16.12.2013 Faktúra
6322013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 300,00 € 09.04.2013 Faktúra
8342013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 250,00 € 06.05.2013 Faktúra
11062013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 300,00 € 06.06.2013 Faktúra
13732013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 150,00 € 01.07.2013 Faktúra
0000001730 admin.a org.zab.NŠP-2.Q SAIA, n.o. 42 525,00 € 04.08.2014 Faktúra
0000001155 admin.zab.kampane-05/14 Andrej Bencel 375,00 € 29.05.2014 Faktúra
0000001717 admin.zab.kampane-7/2013 Andrej Bencel 200,00 € 16.08.2013 Faktúra
0000001877 admin.zabez.kampane-8/13 Andrej Bencel 300,00 € 11.09.2013 Faktúra
0000002142 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 150,00 € 11.10.2013 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »