Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38206
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042032 spoločenské hry 3via, s.r.o 1 700,00 € 11.12.2019 Objednávka
0000041322 Projekt protipožiar. bezpečnosti stavby 4SAFE, s.r.o. 850,00 € 16.07.2019 Objednávka
0000041322 Projekt protipožiar. bezpečnosti stavby 4SAFE, s.r.o. 850,00 € 16.07.2019 Objednávka
0000041322 Projekt protipožiar. bezpečnosti stavby 4SAFE, s.r.o. 850,00 € 16.07.2019 Objednávka
0000001793 projekt.riešenie PBS 4SAFE, s.r.o. 850,00 € 19.09.2019 Faktúra
0000001793 projekt.riešenie PBS 4SAFE, s.r.o. 850,00 € 19.09.2019 Faktúra
0000002699 úč.poplatok-4 osoby 4U production s.r.o. 384,00 € 06.12.2013 Faktúra
0000041222 obj. tlmočenia A.B.I.E.S. s.r.o. 364,80 € 25.06.2019 Objednávka
0000001149 simultánne tlmočenie A.B.I.E.S. s.r.o. 364,80 € 27.06.2019 Faktúra
0000041222 obj. tlmočenia A.B.I.E.S. s.r.o. 364,80 € 25.06.2019 Objednávka
0000041222 obj. tlmočenia A.B.I.E.S. s.r.o. 364,80 € 25.06.2019 Objednávka
0000001149 simultánne tlmočenie A.B.I.E.S. s.r.o. 364,80 € 27.06.2019 Faktúra
0000001986 el.energia-Búdkova A.En. Gas a.s. 1 157,38 € 16.09.2015 Faktúra
0000002156 el.energia-Búdková,9/15 A.En. Gas a.s. 994,84 € 12.10.2015 Faktúra
0000002390 el.energia-10/15 A.En. Gas a.s. 21,07 € 10.11.2015 Faktúra
0000002724 vyúčt.fa,el.energia_11/15 A.En. Gas a.s. 714,28 € 14.12.2015 Faktúra
0000002941 el.energia-12/2015 A.En. Gas a.s. 784,97 € 13.01.2016 Faktúra
0000000027 dobropis za plyn,Búdková A.En. Gas a.s. 667,18 € 18.01.2016 Faktúra
0000000043 el.energia-2015,dobrop. A.En. Gas a.s. 625,98 € 20.01.2016 Faktúra
0000000025 dodávka zem.plynu,Búdková A.En. Gas a.s. 154,87 € 18.01.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »