Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100687 Služby spojené s nasadením Microsoft 365 A3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 128 798,22 € 13.05.2025 28.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100783 Obnova zálohovania v DCRŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 879 450,00 € 27.05.2025 13.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100772 Služby technickej podpory DCRŠ 2.Q Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 57 924,39 € 23.05.2025 16.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100965 Služby technickej podpory DCRŠ 2.Q Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 50 212,91 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100966 Služby spojené s nasadením Microsoft 365 A3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 79 744,59 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000093932 Služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 1 365,30 € 30.05.2025 30.05.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238101009 Autobusova preprava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 1 365,30 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
1000076479 Rozvoj a úpravy registratúrneho IS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 30 120,00 € 04.03.2025 25.03.2025 Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100119 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 7 907,14 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100344 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 20.03.2025 03.04.2025 Zuzana Baranovičová GŠR / Generálny riaditeľ Faktúra
238100575 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 22.04.2025 09.05.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100576 Rozvoj a úpravy registratúrneho IS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 30 873,00 € 22.04.2025 09.05.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
1000091807 Rozvvoj IS Fabasoft, PnZ 1_2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 57 810,00 € 22.05.2025 23.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100763 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 21.05.2025 16.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100967 Servisná podpora IS Fabasoft 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000079125 Materiál k defibrátoru AED SAVER ONE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 445,26 € 23.04.2025 23.04.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100622 Materiál k defibrátoru AED SAVER ONE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 445,26 € 28.04.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100017 Prenájom vozidiel 11-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 192,00 € 31.01.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100019 Prenájom vozidla Toyota 12/24-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 31.01.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100031 Prenájom vozidiel 12/24-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 271,80 € 11.02.2025 25.03.2025 Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra