Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34491
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000650 | spoločenské hry | 3via, s.r.o | 1 607,40 € | 11.04.2017 | Faktúra |
| 0000002699 | úč.poplatok-4 osoby | 4U production s.r.o. | 384,00 € | 06.12.2013 | Faktúra |
| 0000041222 | obj. tlmočenia | A.B.I.E.S. s.r.o. | 364,80 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000001986 | el.energia-Búdkova | A.En. Gas a.s. | 1 157,38 € | 16.09.2015 | Faktúra |
| 0000002156 | el.energia-Búdková,9/15 | A.En. Gas a.s. | 994,84 € | 12.10.2015 | Faktúra |
| 0000002390 | el.energia-10/15 | A.En. Gas a.s. | 21,07 € | 10.11.2015 | Faktúra |
| 0000002724 | vyúčt.fa,el.energia_11/15 | A.En. Gas a.s. | 714,28 € | 14.12.2015 | Faktúra |
| 0000002941 | el.energia-12/2015 | A.En. Gas a.s. | 784,97 € | 13.01.2016 | Faktúra |
| 0000000027 | dobropis za plyn,Búdková | A.En. Gas a.s. | 667,18 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000043 | el.energia-2015,dobrop. | A.En. Gas a.s. | 625,98 € | 20.01.2016 | Faktúra |
| 0000000025 | dodávka zem.plynu,Búdková | A.En. Gas a.s. | 154,87 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000026 | dodávka zem.plynu,Búdková | A.En. Gas a.s. | 1 145,23 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000240 | dobropis za plyn-Búdkova | A.En. Gas a.s. | 129,41 € | 16.02.2016 | Faktúra |
| 0000000241 | dobropis za plyn-Búdkova | A.En. Gas a.s. | 1 063,55 € | 16.02.2016 | Faktúra |
| 0000000242 | dobropis za plyn-Búdkova | A.En. Gas a.s. | 1 566,66 € | 16.02.2016 | Faktúra |
| 32132012 | oprava BA225PO | A.L.O. AUTOSKLO s.r.o., Varšavská 29, 831 02 Bratislava | 66,39 € | 31.12.2012 | Faktúra |
| 20969 | objednávka na servis vozidla BA 225 PO | A.L.O. AUTOSKLO s.r.o., Varšavská 29, 831 02 Bratislava | 300,00 € | 08.10.2012 | Objednávka |
| 20110714 | prenájom miestnosti,ubytovanie | A.V. Plus s.r.o. | 1 439,94 € | 28.03.2011 | Faktúra |
| 0000029648 | Objednávame si u Vás dodanie tovarov v zmysle prílohy č. 1, ktoré budúumiestnené v budove MŠVVaŠ SR, Hanulova 5/B, Brati | ABAmet, s.r.o. | 16 000,00 € | 18.05.2018 | Objednávka |
| 0000000865 | archív.skrine,ploš.vozík | ABAmet, s.r.o. | 16 000,00 € | 28.05.2018 | Faktúra |