Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000025208 dezinsekcia Motýľ Slovakia s.r.o. 172,80 € 01.06.2015 Objednávka
0000024904 Kancelárska stolička Uspech 1. Beami, s.r.o. 1 797,98 € 18.03.2015 Objednávka
0000000500 stolička 1. Beami, s.r.o. 1 797,98 € 19.03.2015 Faktúra
0000025231 Lektorské zabezpečenie vzdelávacích akti 1.slov. škola spol. etikety a protokolu 1 160,00 € 12.06.2015 Objednávka
0000001242 lektor.zab.vzdel.aktivít 1.slov. škola spol. etikety a protokolu 1 160,00 € 24.06.2015 Faktúra
0000023171 dodávka dverí so zárubňou 2 v 1, s. r. o. 912,00 € 12.02.2014 Objednávka
0000000307 interiérové dvere 2 v 1, s. r. o. 912,00 € 18.02.2014 Faktúra
0000024664 dodávka dverí so zárubňou a kľučkou 2 v 1, s. r. o. 1 188,00 € 20.01.2015 Objednávka
0000000575 dodávka + montáž dverí 2 v 1, s. r. o. 1 188,00 € 30.03.2015 Faktúra
0000000344 Nikon SB700 220Volt Magyarország Kft. 279,00 € 11.03.2019 Faktúra
0000040727 Blesk 220volt.sk s.r.o. 279,00 € 15.02.2019 Objednávka
9402012 vlajky SR a EU 2U s.r.o. 85,44 € 09.05.2012 Faktúra
10652012 stolové vlajky 2U s.r.o. 155,76 € 24.05.2012 Faktúra
12812012 trikolorova stuha 2U s.r.o. 986,40 € 18.06.2012 Faktúra
22042012 vlajky a stojany 2U s.r.o. 652,56 € 05.10.2012 Faktúra
24122012 stolové vlajky 2U s.r.o. 479,88 € 31.10.2012 Faktúra
20297 objednávka na vlajku SR a EU 2U s.r.o. 85,44 € 03.05.2012 Objednávka
20431 objednávka na trikolórovú stuhu 2U s.r.o. 986,40 € 11.06.2012 Objednávka
0000020915 Kancelárska potreba 2U s.r.o. 652,56 € 26.09.2012 Objednávka
0000021418 Kancelárska potreba 2U s.r.o. 986,40 € 20.12.2012 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »