Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34491
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000023171 | dodávka dverí so zárubňou | 2 v 1, s. r. o. | 912,00 € | 12.02.2014 | Objednávka |
| 0000000307 | interiérové dvere | 2 v 1, s. r. o. | 912,00 € | 18.02.2014 | Faktúra |
| 0000024664 | dodávka dverí so zárubňou a kľučkou | 2 v 1, s. r. o. | 1 188,00 € | 20.01.2015 | Objednávka |
| 0000000575 | dodávka + montáž dverí | 2 v 1, s. r. o. | 1 188,00 € | 30.03.2015 | Faktúra |
| 0000000344 | Nikon SB700 | 220Volt Magyarország Kft. | 279,00 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| 0000040727 | Blesk | 220volt.sk s.r.o. | 279,00 € | 15.02.2019 | Objednávka |
| 9402012 | vlajky SR a EU | 2U s.r.o. | 85,44 € | 09.05.2012 | Faktúra |
| 10652012 | stolové vlajky | 2U s.r.o. | 155,76 € | 24.05.2012 | Faktúra |
| 12812012 | trikolorova stuha | 2U s.r.o. | 986,40 € | 18.06.2012 | Faktúra |
| 22042012 | vlajky a stojany | 2U s.r.o. | 652,56 € | 05.10.2012 | Faktúra |
| 24122012 | stolové vlajky | 2U s.r.o. | 479,88 € | 31.10.2012 | Faktúra |
| 20297 | objednávka na vlajku SR a EU | 2U s.r.o. | 85,44 € | 03.05.2012 | Objednávka |
| 20431 | objednávka na trikolórovú stuhu | 2U s.r.o. | 986,40 € | 11.06.2012 | Objednávka |
| 0000020915 | Kancelárska potreba | 2U s.r.o. | 652,56 € | 26.09.2012 | Objednávka |
| 0000021418 | Kancelárska potreba | 2U s.r.o. | 986,40 € | 20.12.2012 | Objednávka |
| 0000021428 | Kancelárska potreba | 2U s.r.o. | 986,40 € | 21.12.2012 | Objednávka |
| 0000020371 | stolové vlajky | 2U s.r.o. | 479,88 € | 24.05.2012 | Objednávka |
| 0000020371 | stolové vlajky | 2U s.r.o. | 479,88 € | Objednávka | |
| 0000000289 | vlajky OECD | 2U s.r.o. | 60,00 € | 22.02.2016 | Faktúra |
| 0000026236 | vlajky OECD | 2U s.r.o. | 60,00 € | 18.02.2016 | Objednávka |