Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38099
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000027795 | Elektronická a printová verzia časopisu | Adamas Alliance, s.r.o. | 179,00 € | 08.03.2017 | Objednávka |
| 0000029393 | Predplatné časopisu VO v kocke 2018 | Adamas Alliance, s.r.o. | 179,00 € | 09.03.2018 | Objednávka |
| 0000000437 | predplatné VO 2018 | Adamas Alliance, s.r.o. | 179,00 € | 20.03.2018 | Faktúra |
| 0000040649 | Predplatné časopisu VO v kocke na r.2019 | Adamas Alliance, s.r.o. | 179,00 € | 21.02.2019 | Objednávka |
| 0000000253 | predplatné VO 2019 | Adamas Alliance, s.r.o. | 179,00 € | 25.02.2019 | Faktúra |
| 24052012 | papierové tašky VINO | ADP-SIEŤOTLAČ s.r.o. | 1 109,40 € | 02.11.2012 | Faktúra |
| 24062012 | papierové tašky BURZA | ADP-SIEŤOTLAČ s.r.o. | 1 038,60 € | 02.11.2012 | Faktúra |
| 24072012 | papierové tašky LABE | ADP-SIEŤOTLAČ s.r.o. | 1 116,60 € | 02.11.2012 | Faktúra |
| 24082012 | papierové tašky RAF | ADP-SIEŤOTLAČ s.r.o. | 1 131,60 € | 02.11.2012 | Faktúra |
| 24092012 | papierové tašky ALFA | ADP-SIEŤOTLAČ s.r.o. | 1 363,80 € | 02.11.2012 | Faktúra |
| 24102012 | papierové tašky WILVORST | ADP-SIEŤOTLAČ s.r.o. | 1 479,00 € | 02.11.2012 | Faktúra |
| 0000021081 | Objednávame si u Vás | ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. | 1 038,60 € | 25.10.2012 | Objednávka |
| 0000021079 | Objednávame si u Vás | ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. | 1 116,60 € | 25.10.2012 | Objednávka |
| 0000021084 | Objednávame si u Vás | ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. | 1 109,40 € | 25.10.2012 | Objednávka |
| 0000021085 | Objednávame si u Vás | ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. | 1 479,00 € | 25.10.2012 | Objednávka |
| 0000021083 | Objednávame si u Vás | ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. | 1 363,80 € | 25.10.2012 | Objednávka |
| 20110141 | Darč.sety | Adrián Krčka, Keltská 1154/17, 90031 Stupava | 1 308,00 € | 24.01.2011 | Faktúra |
| 20110056 | výtv.pomôcky,hry,stavebnice | Adrián Krčka, Keltská 1154/17, 90031 Stupava | 1 524,75 € | 10.01.2011 | Faktúra |
| 20110414 | Darč.sety | Adrián Krčka, Keltská 1154/17, 90031 Stupava | 861,60 € | 22.02.2011 | Faktúra |
| 20110670 | Darč.sety | Adrián Krčka, Keltská 1154/17, 90031 Stupava | 948,78 € | 22.03.2011 | Faktúra |