Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38099
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000030 | revízia výťahov-1.Q/2019 | PROFI Výťahy s.r.o. | 576,00 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 0000000031 | MT Nokia | Orange | 1,00 € | 09.01.2014 | Faktúra |
| 0000000031 | let.bus-Petrikovičová | GO travel Slovakia | 697,30 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000031 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 42,00 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000031 | predplatné TREND | News and Media Holding a.s. | 222,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000031 | el.energia,Černyš.-1/18 | ZSE Energia, a.s. | 46,14 € | 16.01.2018 | Faktúra |
| 0000000031 | ubyt.zahr.štud.-1/19 | Univerzita Komenského | 487,50 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 0000000032 | fa č. 4590387863 | Slovnaft, a.s. | 3 293,12 € | 09.01.2014 | Faktúra |
| 0000000032 | letenka,bus-Schulcz | GO travel Slovakia | 747,30 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000032 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 58,70 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000032 | hygienické potreby | Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková | 57,60 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000032 | el.ener.,Nitra-01/18 | ZSE Energia, a.s. | 16,63 € | 16.01.2018 | Faktúra |
| 0000000032 | členský príspevok-ATLAS | CERN Finance and Administrative Processes Department | 100 000,00 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 0000000033 | Premier Support | Microsoft Slovakia s.r.o. | 62 532,26 € | 09.01.2014 | Faktúra |
| 0000000033 | letenka-Masárová | GO travel Slovakia | 1 268,00 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000033 | xeropapier | ASC spol. s r.o. | 1 036,80 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000033 | el.energia,Búdkova-1/18 | ZSE Energia, a.s. | 110,95 € | 16.01.2018 | Faktúra |
| 0000000033 | čl.príspevok-ATLAS | CERN Finance and Administrative Processes Department | 90 300,00 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 0000000034 | nájom rohoží-Stromová | Salesianer Miettex, s.r.o. | 45,26 € | 09.01.2014 | Faktúra |
| 0000000034 | FO-let.,Mičkovicová | GO travel Slovakia | 683,00 € | 19.01.2015 | Faktúra |