Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000027 dobropis za plyn,Búdková A.En. Gas a.s. 667,18 € 18.01.2016 Faktúra
0000000027 letenka-Pincák GLOBAMERICA, s.r.o. 302,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000027 dobropis k fa 9001082424 Slovenská pošta a.s. 58,94 € 15.01.2018 Faktúra
0000000027 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 1 745,43 € 18.01.2019 Faktúra
0000000028 vyúčt.fa za plyn-Strom. Slovenský plynárenský priemysel a.s. 425,03 € 19.01.2015 Faktúra
0000000028 digitálne telefóny INTEC PLUS, s. r. o. 444,00 € 18.01.2016 Faktúra
0000000028 letenka-Dubnička GLOBAMERICA, s.r.o. 786,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000028 ubyt.štud.z ČĽR-1.-6./18 Ekonomická univerzita 462,60 € 15.01.2018 Faktúra
0000000028 účastnícky poplatok za školenie Maxim sr.o. 106,80 € 18.01.2019 Faktúra
0000000029 smerovač CISCO-12/13 Slovak Telekom, a.s. 1 127,26 € 09.01.2014 Faktúra
0000000029 vyúčt.fa za plyn-Černyš. Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4 518,39 € 19.01.2015 Faktúra
0000000029 občerstvenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 81,88 € 18.01.2016 Faktúra
0000000029 RIS-zmluv. služby,12/16 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000029 letenka-Šimurdová MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 746,96 € 16.01.2018 Faktúra
0000000029 roč.popl.DIAMOND,kredit. MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 144,00 € 18.01.2019 Faktúra
0000000030 Biznis Partner-12/13 Slovak Telekom, a.s. 2 155,96 € 09.01.2014 Faktúra
0000000030 vyúčt.fa za plyn-Levická Slovenský plynárenský priemysel a.s. 655,13 € 19.01.2015 Faktúra
0000000030 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 55,20 € 18.01.2016 Faktúra
0000000030 sprav.servis TASR Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000030 tonery PAPERA s.r.o. 439,09 € 16.01.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »