Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34497
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000027 | dobropis za plyn,Búdková | A.En. Gas a.s. | 667,18 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000027 | letenka-Pincák | GLOBAMERICA, s.r.o. | 302,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000027 | dobropis k fa 9001082424 | Slovenská pošta a.s. | 58,94 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| 0000000027 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s. | 1 745,43 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 0000000028 | vyúčt.fa za plyn-Strom. | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 425,03 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000028 | digitálne telefóny | INTEC PLUS, s. r. o. | 444,00 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000028 | letenka-Dubnička | GLOBAMERICA, s.r.o. | 786,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000028 | ubyt.štud.z ČĽR-1.-6./18 | Ekonomická univerzita | 462,60 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| 0000000028 | účastnícky poplatok za školenie | Maxim sr.o. | 106,80 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 0000000029 | smerovač CISCO-12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 1 127,26 € | 09.01.2014 | Faktúra |
| 0000000029 | vyúčt.fa za plyn-Černyš. | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 518,39 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000029 | občerstvenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 81,88 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000029 | RIS-zmluv. služby,12/16 | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 106 500,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000029 | letenka-Šimurdová | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 746,96 € | 16.01.2018 | Faktúra |
| 0000000029 | roč.popl.DIAMOND,kredit. | MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. | 144,00 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 0000000030 | Biznis Partner-12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 2 155,96 € | 09.01.2014 | Faktúra |
| 0000000030 | vyúčt.fa za plyn-Levická | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 655,13 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000030 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 55,20 € | 18.01.2016 | Faktúra |
| 0000000030 | sprav.servis TASR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 1 410,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000030 | tonery | PAPERA s.r.o. | 439,09 € | 16.01.2018 | Faktúra |