Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 35223
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
0000000023 el.energia,Černyš.-1/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 17.01.2019 Faktúra
0000000024 letenka,poist.-Pribiš GO travel Slovakia 556,90 € 07.01.2014 Faktúra
0000000024 návrh interiér.vybavenia Ing. Arch. Kvetoslava Miľáková ml. 950,00 € 19.01.2015 Faktúra
0000000024 tech.podp.Dát.centra Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 22 737,50 € 18.01.2016 Faktúra
0000000024 letenka-Piovarči GO travel Slovakia 477,98 € 16.01.2017 Faktúra
0000000024 letenka-Lehocká MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 655,65 € 15.01.2018 Faktúra
0000000024 el.energia,Búdk.-1/19 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 17.01.2019 Faktúra
0000000025 letenka,poist.-Pokorný GO travel Slovakia 493,80 € 07.01.2014 Faktúra
0000000025 servisné práce RODEX CAR s.r.o. 949,80 € 19.01.2015 Faktúra
0000000025 dodávka zem.plynu,Búdková A.En. Gas a.s. 154,87 € 18.01.2016 Faktúra
0000000025 letenka,poist.-Dubničková GO travel Slovakia 300,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000025 letenka-Hulik MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 723,50 € 15.01.2018 Faktúra
0000000025 el.energia,Škult.NR-1/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 17.01.2019 Faktúra
0000000026 letenka,poist.-Pinčák GO travel Slovakia 368,80 € 07.01.2014 Faktúra
0000000026 dobropis-predplat.HN 2015 Slovenská pošta a.s. 545,10 € 19.01.2015 Faktúra
0000000026 dodávka zem.plynu,Búdková A.En. Gas a.s. 1 145,23 € 18.01.2016 Faktúra
0000000026 letenka,poist.-Fikselová GO travel Slovakia 720,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000026 letenka-Otiepková MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 699,11 € 15.01.2018 Faktúra
0000000026 vyúčt.fa za plyn,Búdk. ZSE Energia, a.s. 1 062,92 € 17.01.2019 Faktúra
0000000027 ročný popl.,kreditovanie MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 144,00 € 19.01.2015 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »