Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000023 el.energia,Černyš.-1/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 17.01.2019 Faktúra
0000000024 letenka,poist.-Pribiš GO travel Slovakia 556,90 € 07.01.2014 Faktúra
0000000024 návrh interiér.vybavenia Ing. Arch. Kvetoslava Miľáková ml. 950,00 € 19.01.2015 Faktúra
0000000024 tech.podp.Dát.centra Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 22 737,50 € 18.01.2016 Faktúra
0000000024 letenka-Piovarči GO travel Slovakia 477,98 € 16.01.2017 Faktúra
0000000024 letenka-Lehocká MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 655,65 € 15.01.2018 Faktúra
0000000024 el.energia,Búdk.-1/19 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 17.01.2019 Faktúra
0000000025 letenka,poist.-Pokorný GO travel Slovakia 493,80 € 07.01.2014 Faktúra
0000000025 servisné práce RODEX CAR s.r.o. 949,80 € 19.01.2015 Faktúra
0000000025 dodávka zem.plynu,Búdková A.En. Gas a.s. 154,87 € 18.01.2016 Faktúra
0000000025 letenka,poist.-Dubničková GO travel Slovakia 300,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000025 letenka-Hulik MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 723,50 € 15.01.2018 Faktúra
0000000025 el.energia,Škult.NR-1/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 17.01.2019 Faktúra
0000000026 letenka,poist.-Pinčák GO travel Slovakia 368,80 € 07.01.2014 Faktúra
0000000026 dobropis-predplat.HN 2015 Slovenská pošta a.s. 545,10 € 19.01.2015 Faktúra
0000000026 dodávka zem.plynu,Búdková A.En. Gas a.s. 1 145,23 € 18.01.2016 Faktúra
0000000026 letenka,poist.-Fikselová GO travel Slovakia 720,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000026 letenka-Otiepková MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 699,11 € 15.01.2018 Faktúra
0000000026 vyúčt.fa za plyn,Búdk. ZSE Energia, a.s. 1 062,92 € 17.01.2019 Faktúra
0000000027 ročný popl.,kreditovanie MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 144,00 € 19.01.2015 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »