Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38099
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000020 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 69,48 € | 13.01.2017 | Faktúra |
| 0000000020 | roč.popl.DIAMOND | MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. | 144,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| 0000000020 | HW maintenance-1/19 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 13 403,30 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 0000000021 | letenka,poist.-Szabó | GO travel Slovakia | 499,80 € | 07.01.2014 | Faktúra |
| 0000000021 | účasť na seminári | European Institute of Public Administration | 950,00 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000021 | uprat.práce-4.1.-07.1./16 | SIA-Security Industry Authority s.r.o. | 450,00 € | 15.01.2016 | Faktúra |
| 0000000021 | vykonanie STK_BA517UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 96,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000021 | havarij.oprava,Hanulova | Havarijná služba s. r. o. | 271,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| 0000000021 | ubyt.štud.z ČLR-1/19 | Univerzita Komenského | 72,53 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 0000000022 | letenka,poist.-Karahuta | GO travel Slovakia | 508,80 € | 07.01.2014 | Faktúra |
| 0000000022 | oprava kopír.stroja | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 70,93 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000022 | dobropis za plyn-2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 085,75 € | 15.01.2015 | Faktúra |
| 0000000022 | letenka,poist.-Strapacova | GO travel Slovakia | 720,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000022 | predplatné - Platinum 2018 | MAFRA Slovakia a.s. | 273,42 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| 0000000022 | zemný plyn, B.Bystr.-1/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 203,00 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 0000000023 | letenka,poist.-Pavluš | GO travel Slovakia | 508,80 € | 07.01.2014 | Faktúra |
| 0000000023 | služby podľa dohody | Vlamon, s.r.o. | 68,40 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000023 | zem.plyn,Budyš.-1/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 215,00 € | 15.01.2016 | Faktúra |
| 0000000023 | letenka,poist.-Masárová+1 | GO travel Slovakia | 1 440,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| 0000000023 | letenka-Babiaková | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 655,65 € | 15.01.2018 | Faktúra |