Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000020 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 69,48 € 13.01.2017 Faktúra
0000000020 roč.popl.DIAMOND MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 144,00 € 15.01.2018 Faktúra
0000000020 HW maintenance-1/19 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 13 403,30 € 17.01.2019 Faktúra
0000000021 letenka,poist.-Szabó GO travel Slovakia 499,80 € 07.01.2014 Faktúra
0000000021 účasť na seminári European Institute of Public Administration 950,00 € 19.01.2015 Faktúra
0000000021 uprat.práce-4.1.-07.1./16 SIA-Security Industry Authority s.r.o. 450,00 € 15.01.2016 Faktúra
0000000021 vykonanie STK_BA517UI Auto Lamač spol. s r.o. 96,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000021 havarij.oprava,Hanulova Havarijná služba s. r. o. 271,00 € 15.01.2018 Faktúra
0000000021 ubyt.štud.z ČLR-1/19 Univerzita Komenského 72,53 € 17.01.2019 Faktúra
0000000022 letenka,poist.-Karahuta GO travel Slovakia 508,80 € 07.01.2014 Faktúra
0000000022 oprava kopír.stroja FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. 70,93 € 19.01.2015 Faktúra
0000000022 dobropis za plyn-2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 1 085,75 € 15.01.2015 Faktúra
0000000022 letenka,poist.-Strapacova GO travel Slovakia 720,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000022 predplatné - Platinum 2018 MAFRA Slovakia a.s. 273,42 € 15.01.2018 Faktúra
0000000022 zemný plyn, B.Bystr.-1/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 17.01.2019 Faktúra
0000000023 letenka,poist.-Pavluš GO travel Slovakia 508,80 € 07.01.2014 Faktúra
0000000023 služby podľa dohody Vlamon, s.r.o. 68,40 € 19.01.2015 Faktúra
0000000023 zem.plyn,Budyš.-1/2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 215,00 € 15.01.2016 Faktúra
0000000023 letenka,poist.-Masárová+1 GO travel Slovakia 1 440,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000023 letenka-Babiaková MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 655,65 € 15.01.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »