Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38205
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000017 | zemný plyn-Škult.,NR | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 07.01.2014 | Faktúra |
| 0000000017 | dobropis k fa 9000804078 | Slovenská pošta a.s. | 44,14 € | 16.01.2015 | Faktúra |
| 0000000017 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 73,56 € | 13.01.2017 | Faktúra |
| 0000000017 | papier xerografický | PAPERA s.r.o. | 1 077,12 € | 12.01.2018 | Faktúra |
| 0000000017 | popl.za údržbu SAP-1.Q/19 | SAP Slovensko s.r.o | 135 413,16 € | 15.01.2019 | Faktúra |
| 0000000018 | zemný plyn-Budyšínska | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 528,00 € | 07.01.2014 | Faktúra |
| 0000000018 | oprava kopír.stroja | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 228,77 € | 19.01.2015 | Faktúra |
| 0000000018 | RIS-servisná podpora | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 106 500,00 € | 14.01.2016 | Faktúra |
| 0000000018 | Premier Support,1-3/17 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 62 532,26 € | 13.01.2017 | Faktúra |
| 0000000018 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 134,51 € | 12.01.2018 | Faktúra |
| 0000000018 | ubyt.zahr.študentky | Univerzita Komenského | 319,32 € | 15.01.2019 | Faktúra |
| 0000000019 | dobropis za el.energiu | Západoslovenská energetika, a.s. | 2 896,18 € | 07.01.2014 | Faktúra |
| 0000000019 | hardvér.mainten.-1.Q/15 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 151 240,99 € | 16.01.2015 | Faktúra |
| 0000000019 | elektronic.aukcia | Lazar Consulting, s.r.o. | 210,00 € | 15.01.2016 | Faktúra |
| 0000000019 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 69,48 € | 13.01.2017 | Faktúra |
| 0000000019 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 788,95 € | 12.01.2018 | Faktúra |
| 0000000019 | ubyt.zahr.študentov | Ekonomická univerzita | 925,20 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 0000000020 | dobropis za el.energiu | Západoslovenská energetika, a.s. | 844,46 € | 07.01.2014 | Faktúra |
| 0000000020 | hardvér.mainten.-1.Q/15 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 109 460,80 € | 16.01.2015 | Faktúra |
| 0000000020 | uprat.práce-8.1.-12.1./16 | SIA-Security Industry Authority s.r.o. | 480,00 € | 15.01.2016 | Faktúra |