Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001464 DEKVS_zľava 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 23,06 € 18.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001500 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 46,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001473 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 19.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001481 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 34,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001477 Kancelárska stolička Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NABIMEX, s.r.o. 36022331 1 799,28 € 20.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001444 balená voda 36ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 118,80 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001505 Educate course Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tallinn University 350,00 € 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001488 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001501 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001443 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 2 013,60 € 12.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001496 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001476 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 269,00 € 20.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001458 Membership Fee 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EQAR 9 152,00 € 14.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001456 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 555,18 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001452 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 041,00 € 13.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001468 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 418,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001466 Služby podpory 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001462 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 93,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001461 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 96,00 € 18.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001498 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »