Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001627 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Universita della Svizzera Italiana 1 162,00 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001628 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 376,00 € 12.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001587 Servisná podpora 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001600 Monitoring médií 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001616 štvrťroč. údržba EZS/TPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 11.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001584 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001603 balená voda 35 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 115,50 € 09.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001615 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 70,00 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001244 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001346 Servisné služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 148 494,60 € 01.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001242 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001252 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001241 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001246 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001248 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001238 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001237 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001455 Energie 2023 - nedoplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 233,76 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001504 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 528,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »