Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001338 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001309 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001279 Otvarák na fľaše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LAJKA ADV, s. r. o. 36665037 51,06 € 19.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001329 Remitenda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARES spol.s r.o. 31363822 2 100,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001295 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 198,00 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001332 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 473,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001336 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,05 € 27.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001103 opravná FA4234654269/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 90,84 € 18.01.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001297 Windows licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SoftwareOne Slovakia s.r.o. 46457763 18 950,00 € 21.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001317 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001080 Zľava DEKVS 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 37,40 € 17.01.2024 01.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001339 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 422,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001300 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,08 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001276 Upratovanie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 349,66 € 19.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001266 podpora/predplatné 3 roky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 102 600,00 € 15.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001334 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 538,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001341 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001569 služby za 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 104 857,50 € 05.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001579 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 169,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001549 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 374,97 € 03.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra