Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001599 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GRAND, s.r.o. 36377619 448,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001287 Služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 46 301,04 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001335 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 120,00 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001482 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 240,00 € 21.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001536 M365 EDU A3, licencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATRON, a.s. Z 1 611 835,20 € 02.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001472 Servisné služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 18.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001351 Nájomné 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 438,84 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001398 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 68,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001431 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001369 Oprava stien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 331,52 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001371 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 192,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001480 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Music School Union - EMU Z 2 506,00 € 20.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001378 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 373,55 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001315 vodné,stočné 1-2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 4 474,26 € 23.02.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001506 teplo,voda,zrážky 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 060,03 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001284 Právne služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 36066630 114,00 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001232 podpora systému RIS 1/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 13.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001286 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 19.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001271 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 144,00 € 16.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001337 Pohonné hmoty 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 351,15 € 28.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra