| 0000046775 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
173,40 € |
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046774 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
89,11 € |
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046773 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,87 € |
10.01.2024 |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046772 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 477,57 € |
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046771 |
Objednávame si u Vás kontrolu pred STK na služobnom automobile BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,32 € |
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046758 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 090,20 € |
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
06.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046754 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 244,40 € |
26.01.2024 |
27.01.2024 |
|
07.02.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046801 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
07.02.2024 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000046817 |
Propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
5 102,50 € |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
08.02.2024 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001117 |
prenájom bezp. nádob 7ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001128 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
89,11 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001172 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 090,20 € |
29.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
89,00 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
Kontrola EPS 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
BL298OZ - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,32 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
223,20 € |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
služby a sevis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
501,00 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
422,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
30.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
