| 0000001425 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001029 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046985 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame malé multifunkčnézariadenia: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
6 984,00 € |
21.03.2024 |
21.05.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001251 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
Služby podpory 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
18.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047066 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
5 806,79 € |
09.04.2024 |
31.10.2024 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047013 |
Objednávame u Vás v zmasle Vašej cenovej ponuky č. PON2024007 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
5 796,00 € |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001582 |
Propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
5 796,00 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047081 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 27.3.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
5 733,60 € |
12.04.2024 |
31.05.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047081 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 27.3.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
5 733,60 € |
12.04.2024 |
31.05.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001472 |
Servisné služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
18.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
Služba podpory 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001008 |
Služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
Servisné služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001563 |
Telekom. služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 681,39 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046786 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute |
Z |
|
5 632,09 € |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
22.02.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001180 |
Ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute |
Z |
|
5 632,09 € |
05.02.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046919 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profirol, s.r.o. |
44212453 |
|
5 629,06 € |
06.03.2024 |
05.04.2024 |
|
14.03.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
