| 0000001107 |
Vodné, stočné 02-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 228,92 € |
16.01.2024 |
|
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
vedenie účtu 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 219,63 € |
18.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046950 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania mini-veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOM ODBOROV, spol. s r.o. |
31577318 |
|
2 208,00 € |
15.03.2024 |
05.04.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková |
poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000046950 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania mini-veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOM ODBOROV, spol. s r.o. |
31577318 |
|
2 208,00 € |
15.03.2024 |
05.04.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková |
poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000001295 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 198,00 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046830 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 198,00 € |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
22.02.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001262 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046831 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001065 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
22.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 106,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046875 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 106,00 € |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001329 |
Remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARES spol.s r.o. |
31363822 |
|
2 100,00 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
2 058,00 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 013,60 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046846 |
Obednávame si u Vás dodanie a montáž výstražných zariadení na služobnéautomobily. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 013,60 € |
16.02.2024 |
07.03.2023 |
|
18.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001056 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. |
35865954 |
|
2 000,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 962,17 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046730 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 962,17 € |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
25.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001288 |
Služby podpory 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 915,96 € |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
