| 0000047381 |
Objednávame u Vás v zmysle Zmluvy o dielo č. 0599/2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
14 136,00 € |
13.06.2024 |
20.05.2024 |
|
04.07.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000002077 |
Elektrina 05/24 Dobropis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 922,29 € |
10.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
Dobrop. elek.ener. 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 744,35 € |
08.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
Plyn 05-12/23 - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13 354,71 € |
30.01.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
služby 05/2024 - 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
13 322,88 € |
21.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047509 |
Ubytovacie, stravovacie a kongresové služby pre školenie mentorov preRCPU Levice v Trnavskom kraji v rámci projektu POO- |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
13 250,93 € |
24.07.2024 |
05.08.2024 |
|
30.07.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047474 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. júna 2024 si u Vás objednávameupgrade dochádzkového systému SBI z verzie 5.3 na |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
13 128,00 € |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
17.07.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001242 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001691 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002341 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002411 |
obdobie II.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 264,78 € |
29.07.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
vystúpenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ENDY DANCE GROUP |
53078268 |
|
11 989,60 € |
15.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
skutočné zameranie objekt |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fabrik projection, s. r. o. |
50852540 |
|
11 850,00 € |
22.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
Elektrina 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11 828,59 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047493 |
Aktívna škola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladislav Gulik DRAP STUDIO |
41680821 |
|
11 520,00 € |
17.06.2024 |
31.08.2024 |
|
18.07.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001305 |
Licencia obd. 12 mesicov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
