0000046953 |
Školenie Tvorba a riadenie projektov s využitím umelej inteligencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
0000001448 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
47,00 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046909 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
47,00 € |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000047111 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
47,33 € |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
18.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001545 |
Predĺž. dom. 03/24-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047150 |
Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Martina Hanuliaková |
48268917 |
|
50,00 € |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
0000047150 |
Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Martina Hanuliaková |
48268917 |
|
50,00 € |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
0000001478 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001423 |
Dobropis k f. č.248800283 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046941 |
Objednávame si u Vás kyticu na 14.3.2024 pre potreby MŠVVaM SR. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nitrakvet s.r.o. |
48310972 |
|
50,00 € |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
20.03.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
0000046921 |
Školenie Biznis protokol a sociálna etiketa pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
06.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
0000001285 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
50,00 € |
19.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046842 |
Objednávame si u Vás kyticu pre p. rektorku UCM na deň 16. februára 2024nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
50,00 € |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
0000001510 |
Kytica |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nitrakvet s.r.o. |
48310972 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001279 |
Otvarák na fľaše |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAJKA ADV, s. r. o. |
36665037 |
|
51,06 € |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046912 |
Objednávame si u Vás 40 kusov otváračov na fľaše s magnetom Tronic včiernej farbe. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAJKA ADV, s. r. o. |
36665037 |
|
51,06 € |
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001384 |
oprava požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,58 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047049 |
Objednávame u Vás výmenu stieračov na služobnom automobile BL 407 ZR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,90 € |
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001540 |
BL407ZR - stierače |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,90 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001105 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
57,00 € |
18.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |