| 0000001540 |
BL407ZR - stierače |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,90 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
242,00 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
M365 EDU A3, licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
1 611 835,20 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001569 |
služby za 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
104 857,50 € |
05.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 374,97 € |
03.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
627,12 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
cena Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,57 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
BT197EF servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
190,25 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001547 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
817,34 € |
03.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
Rakusko-Slovensko1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 306,42 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
program CEPUS 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
172 417,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
Propagač. videá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OREO s.r.o. |
35849614 |
|
82 536,60 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001622 |
Kampaň 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
stôl FLEXUS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
862,80 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
786,50 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001627 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Universita della Svizzera Italiana |
|
|
1 162,00 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
Účasť na vzdelávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PaeDr. Ladislav Špaček |
Z |
|
1 052,70 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
Monitoring médií 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
