| 0000001428 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001245 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001424 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001240 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001427 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
vstupenkySTARMUS FESTIVAL |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. |
|
|
11 310,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
Servisná podpora 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
štvrťroč. údržba EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
11.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
304,20 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
Stojančeky a obálky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
727,50 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,00 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
Pohonné hmoty 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 624,96 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
BA514UI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,70 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
Skartovačka LEITZ IQ Slim |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
688,99 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
