0000001639 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
564,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001568 |
Legislatívne zmeny výkazu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
27 254,40 € |
05.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001629 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
178,00 € |
12.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001683 |
smart TV Sencor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELECTROLAND s.r.o. |
46845721 |
|
199,00 € |
18.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001665 |
Prenájom výstavnej plochy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
4 594,60 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001658 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
214,00 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001558 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 970,75 € |
04.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001657 |
Upratovanie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 963,84 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001656 |
Taxi služba 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 199,76 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001605 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001602 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001632 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 788,34 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001601 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
763,42 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001660 |
Balená voda - 42 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001654 |
Elektrina 01-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
135,91 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001655 |
Energie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 464,97 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001631 |
elektrina 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 952,10 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001580 |
Vizitky, tlačivá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 571,52 € |
08.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001430 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
11.03.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |