| 0000001422 |
Kampaň MŠVVaM 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 636,91 € |
07.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001407 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
karty RFID 100ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
220,00 € |
12.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
Montáž fólií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
216,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
347,00 € |
08.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
168,90 € |
27.02.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
BT482FG - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
957,28 € |
27.02.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
mesačný paušál 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
433,21 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
640,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
47,00 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
536,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
2 058,00 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
ubytovanie, miestny popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
578,00 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001373 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
122,10 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001414 |
projektová dokumentácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
14 136,00 € |
22.01.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
Ticket Restaurant 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 983,01 € |
05.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
13.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
