| 0000046918 |
Objednávame si u Vás denný prenájom miestností "Veľká sála + Malá sála(v čase od 07:00 do 17:00) dňa 19.3.2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 440,00 € |
05.03.2024 |
19.03.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková |
poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000046918 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 728,00 € |
05.03.2024 |
19.03.2024 |
|
05.03.2024 |
Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková |
poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000046920 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. marca 2024 si u Vás objednávameslúchadlá Jabra Evolve 65 SE MS Stereo nasledovne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 661,49 € |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001388 |
ubytovanie, miestny popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
578,00 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
539,00 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
Ochrana objektu 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 978,30 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
897,60 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
492,00 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
navýšenie nájomného |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
224,54 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné 2-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
3 693,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
poplatky za služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,89 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
mesačný paušál 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
955,20 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
mobilný hlas,data 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 126,63 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Font Salvatore |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Puro Creative, s.r.o. |
43781764 |
|
144,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
133,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
upratovacie služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
oprava požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,58 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 373,55 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
