| 0000047030 |
Účasť vo vzdelávacom programe Public leadership academy 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000047029 |
Účasť vo vzdelávacom programe Public leadership academy 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000001598 |
Účasť na vzdelávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PaeDr. Ladislav Špaček |
Z |
|
1 052,70 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047002 |
Účasť na Ready to lead academy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Ženský algoritmus |
53284135 |
|
200,00 € |
26.03.2024 |
22.03.2024 |
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046799 |
Účasť na konferencii Maratón verejného obstarávania pre 4 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
1 113,60 € |
06.02.2024 |
16.04.2024 |
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046824 |
Účasť na konferencii HeRo 2024 pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
528,00 € |
12.02.2024 |
15.05.2024 |
|
06.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000001388 |
ubytovanie, miestny popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
578,00 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
Ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 182,00 € |
17.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
528,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001599 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND, s.r.o. |
36377619 |
|
448,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
528,50 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DHolding s.r.o. |
50300580 |
|
614,00 € |
28.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
16 800,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001299 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Archibald Inn, a.s. |
|
|
260,00 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001298 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
3 500,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
voco the Hague, an IHG Hotel |
Z |
|
4 022,00 € |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
1 218,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse |
36481815 |
|
538,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
