| 0000047197 |
Zabezpečenbie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Lisabon /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
485,00 € |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
07.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000001571 |
Zabezp. zdrav. asistencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 188,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
Windows licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SoftwareOne Slovakia s.r.o. |
46457763 |
|
18 950,00 € |
21.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
564,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001640 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
237,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001462 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
18.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001703 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
Výroba vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELICA PRINT s.r.o. |
55582010 |
|
2 244,00 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
Výroba tapety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 314,00 € |
13.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
Výmena patrony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
316,80 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
Vyhotovenie tlačovín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
43 422,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
vybavenie stánku EXPO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Perth Expo Hire & Furniture Group |
Z |
|
32 384,83 € |
12.02.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
vstupenkySTARMUS FESTIVAL |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. |
|
|
11 310,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
763,42 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
