| 0000001538 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 440,00 € |
05.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001537 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
60,00 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
M365 EDU A3, licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
1 611 835,20 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
M365 EDU A3 Unified Edu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
66 561,60 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 266,57 € |
28.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001533 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
34,00 € |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001532 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
17,00 € |
28.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
170,00 € |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DHolding s.r.o. |
50300580 |
|
614,00 € |
28.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Agile coders s.r.o. |
Z |
|
1 452,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
Prenájom predložiek 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
27.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 304,17 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
Taxi služba - 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 155,36 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
820,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 260,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
799,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
BA514UI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,70 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
