| 0000001558 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 970,75 € |
04.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
Pohonné hmoty 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 624,96 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,57 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
Office Horizon 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
voco the Hague, an IHG Hotel |
Z |
|
4 022,00 € |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
Balená voda - 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
pramenitá voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
495,36 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
obsluha kotolne 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
528,50 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 374,97 € |
03.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
190,00 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001547 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
817,34 € |
03.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001546 |
Zemný plyn 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
Predĺž. dom. 03/24-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001544 |
Zemný plyn 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
Ticket Restaurant 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 918,52 € |
03.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
Prevádzka uz. siet 1.Q/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
údržba,prehliadky1-3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
02.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
BL407ZR - stierače |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,90 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
zbierka zákonov 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
