| 0000001500 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
34,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047001 |
Školenie Ako vystupovať presvedčivo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
190,00 € |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046962 |
Školenie Od nápadu po finálny výstup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
34,00 € |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046953 |
Školenie Tvorba a riadenie projektov s využitím umelej inteligencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000001548 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
190,00 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
Rakusko-Slovensko1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 306,42 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
program CEPUS 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
172 417,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047080 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047045 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
304,20 € |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046945 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001604 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
304,20 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046878 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001226 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
34,50 € |
12.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046819 |
Hygiena Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
34,50 € |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046800 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001154 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 090,20 € |
29.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
