| 0000001600 |
Monitoring médií 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Monitoring médií 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
Tématický monitoring12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
10.01.2024 |
|
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
poplatky za služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,89 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 416,70 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 373,55 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 377,98 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 440,27 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 531,90 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
Poplatky 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 831,29 € |
09.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047154 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Paríž/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
942,00 € |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047094 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Izmir,Turecko/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
726,00 € |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047093 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Barcelona/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
327,00 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000001576 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
471,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046998 |
Objednávame si u Vás letenku pre Mgr. Ondreja Škvareninu smerViedeň-Londýn-Viedeň v termíne od 7. 4. 2024 17:15 hod do 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
471,00 € |
25.03.2024 |
07.04.2024 |
|
11.04.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047057 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Brusel/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
429,00 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
