| 0000001136 |
Plyn 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 005,00 € |
25.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001544 |
Zemný plyn 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
Prevádzka uz. siet 1.Q/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
DEKVS_zľava 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,06 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Zľava DEKVS 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
37,40 € |
17.01.2024 |
|
01.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
DEKVS_dobropis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,92 € |
15.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
Monitoring médií 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Monitoring médií 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
Tématický monitoring12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
10.01.2024 |
|
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
poplatky za služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,89 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 416,70 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 373,55 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 377,98 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 440,27 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 531,90 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
Poplatky 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 831,29 € |
09.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
