| 0000047084 |
Školenie Administratívna finančná kontrola pre 3 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
288,00 € |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000001462 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
18.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046963 |
Školenie Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000047081 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 27.3.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
5 733,60 € |
12.04.2024 |
31.05.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047081 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 27.3.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
5 733,60 € |
12.04.2024 |
31.05.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001353 |
Obsluha kotolne 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
Výmena patrony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
316,80 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
7odstránenie havar. stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
85 309,20 € |
23.01.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001014 |
Obsluha kotolne 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
612,00 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046699 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
85 309,20 € |
08.01.2024 |
16.01.2024 |
|
15.01.2024 |
JUDr. Ing. Tomáš Drucker |
minister |
Objednávka |
| 0000001551 |
obsluha kotolne 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047131 |
Objednávame si u Vás smart tv Sencor SLE 40FS701TCS. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELECTROLAND s.r.o. |
46845721 |
|
199,00 € |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
25.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001683 |
smart TV Sencor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELECTROLAND s.r.o. |
46845721 |
|
199,00 € |
18.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001458 |
Membership Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
9 152,00 € |
14.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001051 |
porad. služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
178 761,12 € |
12.01.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
Členský poplatok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
25.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
2 506,00 € |
20.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001568 |
Legislatívne zmeny výkazu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
27 254,40 € |
05.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
Servisné služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
148 494,60 € |
01.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Jednorazové tituly |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
92 985,60 € |
13.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
