| 0000001169 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 366,08 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
694,44 € |
31.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001172 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001174 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
296,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
380,00 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
Servis okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
534,72 € |
02.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
Ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute |
Z |
|
5 632,09 € |
05.02.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
397,32 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
302,50 € |
05.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
Prenájom predložiek 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
26,88 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001186 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
484,64 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
127,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
Podpora FortiGate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
54 240,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 440,27 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 377,98 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
427,00 € |
06.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
