| 0000001483 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
279,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
Servis - BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
351,55 € |
21.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
Balená voda 43 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
654,00 € |
21.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
Právny systém ASPI 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
532,55 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
SME všedné 05/24 - 05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
298,64 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
Servis - BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
722,12 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
22.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001499 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
119,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
237,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
Poradenské služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
3 150,00 € |
25.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
1 900,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
528,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
