| 0000046899 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
372,00 € |
29.02.2024 |
10.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000001343 |
Kontrola 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
486,86 € |
28.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 351,15 € |
28.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
231,50 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
387,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
422,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
387,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046895 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potrebyMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
28.02.2024 |
19.03.2024 |
|
14.03.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
| 0000046902 |
Kancelárske potreby - pečiatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 443,20 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
14.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001342 |
Propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
5 012,50 € |
28.02.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046901 |
Kancelárske potreby - pečiatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 928,24 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046897 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 26. februára 2024 si u Vásobjednávame prístup k portálu EPI nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
3 985,20 € |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
29.02.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001331 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
168,90 € |
27.02.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
BT482FG - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
957,28 € |
27.02.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
478,20 € |
27.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
252,11 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
Energetický certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 404,00 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
120,00 € |
27.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
Oprava stoličiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
1 140,00 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
126,98 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
