| 0000001381 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
897,60 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
492,00 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
navýšenie nájomného |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
224,54 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné 2-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
3 693,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
poplatky za služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,89 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
mesačný paušál 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
955,20 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
mobilný hlas,data 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 126,63 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Font Salvatore |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Puro Creative, s.r.o. |
43781764 |
|
144,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
133,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
upratovacie služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
oprava požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,58 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 373,55 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046943 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 024,56 € |
06.03.2024 |
14.03.2024 |
|
20.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046919 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profirol, s.r.o. |
44212453 |
|
5 629,06 € |
06.03.2024 |
05.04.2024 |
|
14.03.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046930 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 597,20 € |
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046946 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
220,00 € |
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046929 |
zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Ženeva / Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
269,00 € |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
08.03.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000046923 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Brusel / Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
554,00 € |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000046921 |
Školenie Biznis protokol a sociálna etiketa pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
06.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
