| 0000020111 |
Školenie 26.4.24 Dénešová |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
94,00 € |
30.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020107 |
Sťahovacie služby 27.2.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EXPRES services, s.r.o. |
50337807 |
|
198,00 € |
26.04.2024 |
|
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020108 |
Sťahovacie služby 23.4.24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EXPRES services, s.r.o. |
50337807 |
|
198,00 € |
26.04.2024 |
|
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020106 |
Grafické práce VS APVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
1 860,00 € |
23.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020105 |
Prenájom tlačiarní 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
570,19 € |
22.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020104 |
Samsung SSD,Batoh,Doprava |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 264,70 € |
17.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020103 |
Stoličky Calipso 4 ks |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
901,97 € |
16.04.2024 |
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020101 |
Kanvice,sklá,kryty,batohy |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
387,29 € |
15.04.2024 |
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020102 |
Telefónne hovory 4-5/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
649,30 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020099 |
Nájom II.Q.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
37 162,43 € |
12.04.2024 |
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020100 |
Tovary a služby II.Q.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
13 975,58 € |
12.04.2024 |
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020098 |
Poštový úver 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
437,10 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020095 |
Tesniaca páska,doprava |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
8,78 € |
09.04.2024 |
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020093 |
Microsoft 365 Business Ba |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
228,38 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020094 |
Výmena pneu a uskladnenie |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
carex Bratislava s.r.o |
35790555 |
|
105,00 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020096 |
Multisport karty 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
154,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020097 |
Servis registratúry 3/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
414,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020092 |
Prenájom miest. 24.4.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
775,00 € |
05.04.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020091 |
Jazykové kurzy 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
640,80 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020090 |
Implementácia 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020089 |
Prenájom rohoží 2-3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
9,12 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020087 |
PHM 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
31,57 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020088 |
Telefónne hovory 03/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,32 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020085 |
MKB 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020084 |
Systémová podpora 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 056,00 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020086 |
DPO 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020081 |
Upratovacie práce 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020083 |
SBS 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 804,80 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020080 |
Nájom park.miest 4/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020079 |
Poradenstvo VO 3/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Enteris, s.r.o. |
47551321 |
|
1 296,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
