Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110138 Stojan na dokumenty ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 25,78 € 17.02.2011 Faktúra
20110124 Kanc. potreby ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 231,24 € 13.02.2011 Faktúra
20110118 Kanc. potreby ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 460,72 € 12.02.2011 Faktúra
20110133 Občerstvenia zo dňa 18.1. 2011 Lady GASTRO, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45 37,70 € 25.01.2011 Faktúra
20110111 Za tovar Gastro Rex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava 211,68 € 31.01.2011 Faktúra
20110123 Kanc. potreby ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 172,69 € 11.02.2011 Faktúra
20110030 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Levická 3 SPP, a.s. 4,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110032 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Studenohorská 11 SPP, a.s. 5,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110103 Kanc. potreby ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 1 804,76 € 10.02.2011 Faktúra
20110110 Za obálky, tašky HARMANEC-KUVERT S.R.O, Padličkovo 3, 97701 Brezno, Slovensko 134,64 € 12.02.2011 Faktúra
20110108 Doplatok za r.2010-Fs Poradca podnikateľa, s.r.o, Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina 1,23 € 24.01.2011 Faktúra
20110158 Firemná večera 25.1. 2011 Gastro Eurovea s.r.o, Klariská 7, 811 03 Bratislava 200,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110106 Letenka 18.- 19.1.2011 GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 966,00 € 27.01.2011 Faktúra
20110115 Za prog.- CEEPUS SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 62 500,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110224 odborný preklad Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 217,87 € 02.02.2011 Faktúra
20110114 Za prog.- Akcia Rakúsko - Slovensko SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 25 000,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110116 Za program Akad. mobility SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 46 250,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110019 Prenájom rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. 26,76 € 11.01.2011 Faktúra
20110034 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Hanulova 5B SPP, a.s. 3 404,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110035 Dodávka zemného plynu - 1/2011- Černyševského 27 SPP, a.s. 1 079,00 € 17.01.2011 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »