Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000028527 kancel.potreby ASC spol. s r.o. 48,66 € 23.08.2217 Objednávka
0000025898 tonery ASC spol. s r.o. 117,00 € 20.11.2205 Objednávka
0000023768 xerox papier A4 /H/ ASC spol. s r.o. 1 382,40 € 23.06.2204 Objednávka
0000027477 tonery ASC spol. s r.o. 1 684,80 € 06.12.2201 Objednávka
0000040360 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 2 175,10 € 19.11.2201 Objednávka
0000029540 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 30,78 € 19.04.2201 Objednávka
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000042842 štipendijný pobyt, letenka Francúzska republika - Marseille NADOSAH, spol. s r. o. 271,00 € 25.09.2020 Objednávka
0000042824 ubytovanie Univerzita Komenského 1 034,00 € 18.09.2020 Objednávka
0000042823 ubytovanie Univerzita Komenského 144,00 € 18.09.2020 Objednávka
0000042814 lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Bologna NADOSAH, spol. s r. o. 141,82 € 17.09.2020 Objednávka
0000042815 lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Sofia SKYTRAVEL s.r.o. 146,50 € 17.09.2020 Objednávka
0000042809 lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Moskva NADOSAH, spol. s r. o. 332,96 € 14.09.2020 Objednávka
0000042800 Objednávka služieb Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 080,00 € 09.09.2020 Objednávka
0000042799 Obj. zmeny webstránky ActivIT,s.r.o. 480,00 € 09.09.2020 Objednávka
0000001388 umývanie okien Hanulová Smart SK, s. r. o. 2 520,00 € 08.09.2020 Faktúra
0000042795 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 59,00 € 07.09.2020 Objednávka
0000001373 repre. káva MyCoffee, s.r.o. 179,90 € 07.09.2020 Faktúra
0000001383 elektrina 9/2020 Východoslovenská energetika a.s. 900,00 € 07.09.2020 Faktúra
0000001372 monitoring medií 8/2020 Slovakia Online s.r.o. 858,00 € 07.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »