Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000028527 | kancel.potreby | ASC spol. s r.o. | 48,66 € | 23.08.2217 | Objednávka |
| 0000025898 | tonery | ASC spol. s r.o. | 117,00 € | 20.11.2205 | Objednávka |
| 0000023768 | xerox papier A4 /H/ | ASC spol. s r.o. | 1 382,40 € | 23.06.2204 | Objednávka |
| 0000027477 | tonery | ASC spol. s r.o. | 1 684,80 € | 06.12.2201 | Objednávka |
| 0000040360 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 2 175,10 € | 19.11.2201 | Objednávka |
| 0000029540 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 30,78 € | 19.04.2201 | Objednávka |
| 0000000917 | účastnícky poplatok | E@I | 90,00 € | 25.05.2041 | Faktúra |
| 0000040029 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 284,40 € | 28.08.2019 | Objednávka |
| 0000041219 | letenka Viedeň-Helsinky, Helsinky-Viedeň | I&E Company, s.r.o. | 439,85 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041220 | letenka Viedeň – Paríž – Viedeň | I&E Company, s.r.o. | 370,95 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041201 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 339,44 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000001088 | účastnícky poplatok za seminár | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. | 381,60 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000041195 | preklad | LEXMAN TEN s.r.o. | 50,60 € | 20.06.2019 | Objednávka |
| 0000041196 | občerstvenie | LADY GASTRO, s.r.o. | 517,30 € | 20.06.2019 | Objednávka |
| 0000001077 | účastnícky poplatok za školenie | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 152,40 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001080 | účastnícky poplatok za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 237,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000041194 | občerstvenie | Jana Černá | 67,20 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041182 | Manažérske vzdelávanie (ubytovanie) | Centrum účelových zariadení | 989,30 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041183 | Manažérske vzdelávanie | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 5 940,00 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041192 | Spiatočná letenka na trase Viedeň-Ljubljana-Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 690,88 € | 19.06.2019 | Objednávka |