Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9992013 starostlivosť o kotolne P.I.O., s.r.o 398,33 € 27.05.2013 Faktúra
9992012 Refundácia cestovného Žilinská univerzita 31,88 € 17.05.2012 Faktúra
9982013 Tonery ASC, spol. s.r.o. 1 870,20 € 22.05.2013 Faktúra
9982012 Refundácia cestovného Žilinská univerzita 102,86 € 17.05.2012 Faktúra
9972013 letenky GO travel Slovakia, Bratislava 1 843,00 € 26.06.2013 Faktúra
9972012 Refundácia cestovného Žilinská univerzita 30,04 € 17.05.2012 Faktúra
9962013 let.,bus GO travel Slovakia, Bratislava 1 357,30 € 26.06.2013 Faktúra
9962012 Refundácia cestovného Žilinská univerzita 27,93 € 17.05.2012 Faktúra
9952013 letenka GO travel Slovakia, Bratislava 431,00 € 24.05.2013 Faktúra
9952012 úč. poplatok KM Prestige consulting s.r.o. 250,00 € 11.05.2012 Faktúra
9942013 letenka GO travel Slovakia, Bratislava 431,00 € 27.05.2013 Faktúra
9942012 Refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 74,60 € 17.05.2012 Faktúra
9932013 let.,bus GO travel Slovakia, Bratislava 514,30 € 24.05.2013 Faktúra
9932012 Elektrická energia ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 714,50 € 18.05.2012 Faktúra
9922013 let.,bus GO travel Slovakia, Bratislava 304,30 € 24.05.2013 Faktúra
9922012 Elektrická energia ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 46,59 € 24.05.2012 Faktúra
992013 oprava výťahu KONE s.r.o., Galvániho 7/B, BA 30,61 € 22.01.2013 Faktúra
992012 Tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 95,59 € 24.01.2012 Faktúra
9912013 let.,bus GO travel Slovakia, Bratislava 592,30 € 17.06.2013 Faktúra
9912012 komplexna star. o kotolne P.I.O.s.r.o, Oravská 2, 821 09, Bratislava 210,36 € 21.05.2012 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »