Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35009
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000461 | refund.čl.príspevku ZSVTS | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 4 945,00 € | 06.03.2014 | Faktúra |
| 0000001998 | členský príspevok | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 4 975,00 € | 18.09.2015 | Faktúra |
| 0000001106 | refund.nákladov na poduj. | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 7 411,99 € | 12.06.2017 | Faktúra |
| 0000001415 | refundácia člen.prísp. | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 7 270,00 € | 19.07.2017 | Faktúra |
| 0000002430 | refund.nákl.na konfer. | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 6 378,00 € | 08.12.2017 | Faktúra |
| 0000029348 | Objednávame si u Vás konferenciu „Fórum inžinierov a technikov Slovenska2018 -FITS´18", ktorá sa uskutoční dňa 15.03.20 | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 24,00 € | 06.03.2018 | Objednávka |
| 0000000475 | účast.popl. -konferencia | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 24,00 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| 0000000737 | ref.nákl.-konfer.FITS | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 7 200,00 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 0000001839 | členstvo ZSVTS vo WFEO | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 8 028,00 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| 0000000555 | refund.nákl.-konf.FITS | Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | 7 200,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| 0000025858 | Stravovacie a ďalšie služby | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky | 510,00 € | 23.11.2015 | Objednávka |
| 0000002420 | refundácia cestovného | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky | 657,44 € | 11.11.2015 | Faktúra |
| 0000002792 | zasad. Akreditač.komisie | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky | 570,00 € | 21.12.2015 | Faktúra |
| 0000001036 | refundácia cestovného | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky | 123,81 € | 08.06.2016 | Faktúra |
| 0000002442 | refundácia cestovného | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky | 644,00 € | 22.11.2016 | Faktúra |
| 0000040621 | Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B | ZUMA elektro technika s.r.o. | 1 285,00 € | 04.02.2019 | Objednávka |
| 0000000209 | kávovary | ZUMA elektro technika s.r.o. | 1 285,00 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| 0000040808 | Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B | ZUMA elektro technika s.r.o. | 1 245,00 € | 28.03.2019 | Objednávka |
| 0000000604 | kávovary | ZUMA elektro technika s.r.o. | 1 245,00 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 20110346 | Elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 663,17 € | 14.02.2011 | Faktúra |