Faktúra č. 0000001825

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001825
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 683,65 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041734
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041734 toner kyoceraTK 8335 cierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 683,65 € 20.09.2019 21.10.2019 13.11.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť