Faktúra č. 0000001819
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GURS, s.r.o.
- IČO: 35935758
- Adresa: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001819
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 134,55 €
- Identifikácia objednávky: 0000041591
- Dátum zverejnenia: 30.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041591 | obj. letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GURS, s.r.o. | 35935758 | 134,55 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |